2017年市土地儲備供應中心

預算信息公開內容

一、2017年部門預算公開說明

（一） 基本情況

1、部門主要職能

⑴貫徹執行土地儲備相關法律法規、方針政策，協助市國土資源局參與儲備土地、實施前期開發進行融資計劃。

⑵組織實施國有土地收回、土地收購、征收等工作。

⑶負責對納入儲備的土地進行前期開發、保護、管理、臨時利用及為儲備土地、實施前期開發進行融資等工作。

⑷負責土地儲備資金的籌措與管理。

⑸ 協助市國土資源局做好土地供應工作。

⑹承辦市政府交辦的其他事項。

2、部門預算單位構成

鄂州市土地儲備供應中心為參照公務員法管理事業單位。

3、部門人員構成

鄂州市土地儲備供應中心編制人員16人（本級16人），其中行政編制16人；財政供養人數21人（本級16人），其中：在職16人，待編3人，退休人2人。

（二）收支預算情況：

2017年部門預算總收入242.31萬元，其中財政撥款收入242.31萬元。

2017年部門預算總支出242.31萬元。

按照一般公共預算支出功能分類科目，主要用于城鄉社區管理事務支出242.31萬元。

按照一般公共預算支出經濟分類科目，主要用于工資福利支出169.17萬元，商品和服務支出47.6萬元，對個人和家庭的補助性支出25.54萬元。

（二） 財政撥款（補助）預算情況：

2017年財政撥款預算數242.31萬元，比2016年預算增加66.34萬元，增長37.69%，安排情況如下：

全部為基本支出比2015年預算增加74.32萬元，增長44.24%，其中：

①工資福利支出169.17萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等支出。

②商品和服務支出47.6萬元，主要用于日常辦公經費支出。

③對個人和家庭的補助性支出25.54萬元，主要用于離退休費、住房公積金等支出。