2016年市土地儲備供應中心

預算信息公開內容

一、2016年部門預算公開說明

（一） 基本情況

1、部門主要職能

⑴貫徹執行土地儲備相關法律法規、方針政策，協助市國土資源局參與儲備土地、實施前期開發進行融資計劃。

⑵組織實施國有土地收回、土地收購、征收等工作。

⑶負責對納入儲備的土地進行前期開發、保護、管理、臨時利用及為儲備土地、實施前期開發進行融資等工作。

⑷負責土地儲備資金的籌措與管理。

⑸ 協助市國土資源局做好土地供應工作。

⑹承辦市政府交辦的其他事項。

2、部門預算單位構成

鄂州市土地儲備供應中心為參照公務員法管理事業單位。

3、部門人員構成

鄂州市土地儲備供應中心編制人員16人（本級16人），其中行政編制16人；財政供養人數20人（本級16人），其中：在職15人，待編3人，退休人2人。

（二）收支預算情況：

2016年部門預算總收入180.17萬元，其中財政撥款收入180.17萬元。

2016年部門預算總支出180.17萬元。

按照一般公共預算支出功能分類科目，主要用于城鄉社區管理事務支出180.17萬元。

按照一般公共預算支出經濟分類科目，主要用于工資福利支出107.19萬元，商品和服務支出43.67萬元，對個人和家庭的補助性支出21.33萬元，項目支出7.98萬元

（二） 財政撥款（補助）預算情況：

2016年財政撥款預算數180.17萬元，比2015年預算增加23.74萬元，增長15.18%，安排情況如下：

1、基本支出172.19萬元、比2015年預算增加20萬元，增長13.17%，其中：

①工資福利支出107.19萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等支出。

②商品和服務支出43.67萬元，主要用于日常辦公經費支出。

③對個人和家庭的補助性支出21.33萬元，主要用于離退休費、住房公積金等支出。

2、項目支出7.98萬元，比2015年預算增加3.74萬元，增長88.2%，主要用于上級交辦的臨時工作任務等方面。

鄂州市土地儲備供應中心

2016年“三公”經費財政撥款預算情況說明

 

    一、“三公”經費的單位范圍

鄂州市土地儲備供應中心本次公開“三公”經費的范圍為本級。

    二、“三公”經費財政撥款預算情況

      2016年部門財政撥款資金安排“三公”經費預算12.09萬元，比2015年預算增加3.89萬元，上升32.18%。其中：

     (一) 公務用車購置及運行維護費10萬元，比2015年預算增加4萬元。主要原因是嚴格依據市的預算編制口徑，按照我單位目前編制數確定。

     (二) 公務接待費預算0.29萬元，比2015年預算減少0.01萬元，主要原因是嚴格依據市的預算編制口徑，按照我單位目前編制數確定。